仙建质安〔2018〕70号
关于仙桃市乡镇在建工程质量安全生产
大检查的通知
各建筑施工企业、监理公司及相关单位：
为进一步加强乡镇建筑工程安全监管，提高施工质量，稳步提升建筑工程的质量安全水平，我站将开展对乡镇在建工程的质量安全大检查。现将有关事项通知如下：
一、检查范围：
乡镇所有受监的在建房屋建筑工程。
二、检查时间
2018年12月17日至12月18日
三、检查人员
第一组：组长：谭诗云
成员：王昭、余岳、李成虎
第二组：组长：许伟
成员：吴辉、许亚威
四、检查内容
1、工程安全
（1）重点检查施工现场起重机械、高支模、深基坑等危险性较大的分部分项工程安全生产情况；安全专项施工方案编制及专家论证情况，以及安全专项施工方案落实情况。
（2）脚手架、模板支撑系统搭设及“三宝四口”、“五临边”安全防护情况。
（3）施工现场临时用电情况。
（4）现场安全文明施工情况。
2、工程质量
（1）核查项目质量保证体系建立、运行情况，重点核查建设单位负责人、施工单位项目经理、总监履职情况。
（2）原材料进场验收及见证取样复检情况，重点检查预拌商品混凝土、钢筋及连接件、墙体材料、保温材料、门窗、防水卷材等主要原材料及半成品。
（3）工程实体质量，核查实体质量是否满足质量验收标准；是否违反强制性标准；是否严格按已图审备案的建筑节能施工；质量通病防治是否按审批的方案实施。
（4）工程资料是否齐全，是否真实、及时。
五、检查要求
1、根据检查通知，建设单位负责人、施工单位项目经理及公司技术负责人、总监须到岗履职，配合项目检查。
2、受检资料要分类整理，重要资料应提供原件。
六、检查结果处理
市质监站将对受检项目打分排名，全市通报，上传至仙桃市建设工程质量安全监督站网；对违法、违规行为，给予立案查处，并上湖北省建筑市场监督与诚信一体化平台。
附表：质量检查表
2018年12月13日
受检工程基本情况表
工程所在地(市、县)：
工程名称 | |||||
工程地点 | |||||
施工许可 证号 | 开工日期 | ||||
平方米 | 建筑层数 | ||||
结构类型 | 形象进度 | ||||
质量责任主体和有关机构 | |||||
单位 | 单位名称 | 单位资质 | 项目负责人姓名 | 项目负责人执业资格 | |
建设单位 | |||||
勘察单位 | |||||
设计单位 | |||||
施工单位 | |||||
监理单位 | |||||
施工图审查机构 | |||||
质量检测 机构 | |||||
备 注 | |||||
检查组成员签字： 检查日期：
工程建设强制性标准执行情况检查表
（房屋建筑工程施工部分）
检查项目 | 检查内容 | 评价 | 备注 | ||
符合 | 不符合 | ||||
一、工程资料 | |||||
（一）原材料、成品、半成品、构配件 | 1 | 水泥及外加剂、掺合料 | |||
2 | 钢筋及钢筋焊接、机械连接材料 | ||||
3 | 砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件 | ||||
4 | 预拌混凝土、砂浆 | ||||
5 | 钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料 | ||||
6 | 预制构件及预应力混凝土锚具、夹具 | ||||
7 | 防水材料 | ||||
8 | 保温材料 | ||||
9 | 门窗 | ||||
（二）施工试验报告 | 10 | 地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告 | |||
11 | 砼试块抗压强度报告及统计评定 | ||||
12 | 砂浆试块抗压强度报告及统计评定 | ||||
13 | 钢筋焊接、机械连接工艺试验报告 | ||||
14 | 钢筋焊接、机械连接试验报告 | ||||
15 | 钢结构连接（焊接）质量检测报告 | ||||
16 | 回填土检验报告 | ||||
17 | 沉降观测记录 | ||||
18 | 墙体材料进场复验报告 | ||||
19 | 外墙保温及隔热材料进场复验报告 | ||||
20 | 屋面保温及隔热材料进场复验报告 | ||||
21 | 门窗进场复验报告 | ||||
22 | 保温板与基层粘结强度拉拔试验报告、锚固件锚固力拉拔试验报告 | ||||
23 | 保温层钻芯取样报告 | ||||
（三）施工记录 | 24 | 水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋及连接接头、砖、砌块、保温材料、门窗、防水材料、钢结构用钢材、焊接材料、紧固件等进场验收记录及见证取样和送检记录 | |||
25 | 桩基试桩、成桩记录 | ||||
26 | 混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录 | ||||
27 | 钢构件吊装记录 | ||||
28 | 钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录 | ||||
29 | 填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告 | ||||
30 | 结构实体检验记录 | ||||
（四）质量验收记录 | 31 | 地基验槽记录 | |||
32 | 桩位偏差、桩顶标高验收记录 | ||||
33 | 隐蔽工程验收记录 | ||||
34 | 检验批、分项、分部（子分部）验收记录 | ||||
35 | 工程质量问题处理及验收记录 | ||||
（五现场计量器具的运行状况 | 36 | 水准仪、经纬仪、钢尺的计量检定证书 | |||
二、工程实体 | |||||
（五）钢筋工程 | 37 | 钢筋品种、级别、规格和数量：对照图纸检查 | |||
38 | 钢筋代换:检查钢筋的品种、级别或规格变更是否办理设计变更文件 | ||||
39 | 钢筋加工制作：检查加工、绑扎质量是否满足要求 | ||||
40 | 钢筋连接：检查连接方式和连接质量 | ||||
41 | 受力钢筋位置和混凝土保护层厚度：检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度 | ||||
（六）混凝土工程 | 42 | 混凝土试块留置：检查混凝土试块留置数量、养护环境、标识，同条件试块留置、测温记录等 | |||
43 | 混凝土的外观质量和尺寸偏差：检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差 | ||||
（七）砌体工程 | 44 | 砌筑砂浆强度和试块留置 | |||
45 | 砌块质量 | ||||
46 | 墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式 | ||||
47 | 灰缝厚度及砂浆饱满度 | ||||
48 | 构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震构造措施情况 | ||||
（八）实体质量抽测 | 49 | 钢筋原材料：使用游标卡尺现场抽测直径 | |||
50 | 钢筋位置、数量、保护层厚度：使用钢筋扫描仪现场抽测 | ||||
51 | 混凝土构件强度：使用混凝土回弹仪现场抽测 | ||||
52 | 楼板厚度：使用厚度检测仪或钻孔现场抽测 | ||||
53 | 保温隔热材料厚度：采用钢针插入或剖开尺量检查 | ||||
（九）其他 | 54 | 预制承重构件安装 | |||
55 | 钢结构安装 | ||||
56 | 施工荷载控制：观察检查楼层及堆载情况 | ||||
结果统计 | 符合项：不符合项： | ||||
检查组成员签字： 检查日期：
工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 评价 | ||
建 设 单 位 | 1 | 施工前办理质量监督手续情况 | 检查监督注册登记表 | □符合 □不符合 | |
2 | 施工前办理施工图设计文件审查情况 | 检查施工图设计文件审查资料 | □符合 □不符合 | ||
3 | 施工前办理施工许可(开工报告)情况 | 检查施工许可证（开工报告） | □符合 □不符合 | ||
4 | 按规定委托监理情况 | 检查监理合同 | □符合 □不符合 | ||
5 | 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况、新技术论证评审备案齐全 | 按规定组织 未按规定组织 | □符合 □不符合 | ||
6 | 原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况 | 按要求重新报审 未重新报审 | □符合 □不符合 | ||
设计 及图审单位 | 7 | 单位资质情况 | 单位资质符合相应要求 单位资质不符合相应要求 | □符合 □不符合 | |
8 | 项目负责人资格和履责情况 | 项目负责人资格符合相应要求，且按规定到岗履责 项目负责人资格不符合要求，不按规定到岗履责 | □符合 □不符合 | ||
9 | 参与图纸会审、设计交底情况 | 按规定参与 未按规定参与 | □符合 □不符合 | ||
10 | 质量问题和质量事故处理情况 | 处理及时，整改措施有效 未按规定处理 | □符合 □不符合 | ||
11 | 设计单位应严格执行建筑节能设计标准，进行建筑节能专项设计，编制建筑节能设计专篇和绿色建筑设计专篇 | 按要求编制节能设计专篇和绿色建筑设计专篇 | □符合 □不符合 | ||
12 | 有无节能设计专项审查，执行标准和设计修改是否到位 | 检查建筑节能专项审查记录 | □符合 □不符合 | ||
13 | 涉及建筑节能的设计变更应符合建筑节能设计标准的要求 | 审查设计变更文件 | □符合 □不符合 | ||
14 | 施工图审查机构应严格按照国家和省颁布的建筑节能法规规定和强制性标准进行建筑节能专项审查，并及时向工程所在地县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门备案 | 进行审查和备案 未进行审查和备案 | □符合 □不符合 | ||
施 工 单 位 | 15 | 单位资质情况 | 单位资质符合相应要求 单位资质不符合相应要求 | □符合 □不符合 | |
16 | 项目负责人资格和履责情况 | 项目经理资格符合相应要求，且按规定到岗履责 项目经理资格不符合要求，不按规定到岗履责 | □符合 □不符合 | ||
17 | 项目部人员配备及到位情况 | 项目部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责 项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责 | □符合 □不符合 | ||
18 | 施工组织设计或施工方案审批及执行情况 | 按规定审批 未按规定审批 | □符合 □不符合 | ||
19 | 施工技术交底情况 | 按规定交底 未按规定进行交底 | □符合 □不符合 | ||
20 | 施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配置情况 | 按规定配置 未按规定配置 | □符合 □不符合 | ||
21 | 工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况 | 按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施 未按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施 | □符合 □不符合 | ||
22 | 质量问题和质量事故处理情况 | 处理及时，整改措施有效 未按规定处理 | □符合 □不符合 | ||
23 | 施工现场节能信息公示 | 已公示 未公示 | □符合 □不符合 | ||
监 理 单 位 | 24 | 单位资质情况 | 单位资质符合相应要求 单位资质不符合相应要求 | □符合 □不符合 | |
25 | 总监理工程师资格及履责情况 | 总监理工程师资格符合相应要求，且按规定到岗履责 总监理工程师资格不符合要求，不按规定到岗履责 | □符合 □不符合 | ||
26 | 项目监理部人员配备及到位情况 | 项目监理部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责 项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责 | □符合 □不符合 | ||
27 | 监理规划、监理实施细则的编制、审批情况 | 按规定编制、审批 未按规定编制、审批 | □符合 □不符合 | ||
28 | 对施工组织设计、专项施工方案的审查情况 | 按规定进行审查 未按规定进行审查 | □符合 □不符合 | ||
29 | 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况 | 按规定进行审查 未按规定进行审查 | □符合 □不符合 | ||
30 | 对分包单位的资质进行核查情况 | 按规定进行核查 未按规定进行核查 | □符合 □不符合 | ||
31 | 见证取样制度的执行情况 | 按规定实施见证取样制度 未按规定实施见证取样制度 | □符合 □不符合 | ||
32 | 组织和审查工程变更情况和新技术论证评审备案情况 | 按规定进行审查 未按规定进行审查 | □符合 □不符合 | ||
33 | 对重点部位、关键工序实施旁站监理情况 | 按规定实施旁站监理 未按规定实施旁站监理 | □符合 □不符合 | ||
34 | 隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况 | 按规定进行验收 未按规定进行验收 | □符合 □不符合 | ||
35 | 质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况 | 质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全 未按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查 | □符合 □不符合 | ||
36 | 监理工程师是否按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理 | 按照工程监理规范的要求实施监理 未按照工程监理规范的要求实施监理 | □符合 □不符合 | ||
检 测 机 构 | 37 | 是否超出资质范围从事检测活动 | 在资质范围内承接任务 超出资质范围承接任务 | □符合 □不符合 | |
38 | 检测报告内容及结论 | 检测报告完整规范，结论明确 检测报告检测项目不全，关键信息不完整，检测结论错误或不明确 | □符合 □不符合 | ||
两书签署情况 | 39 | “法定代表人授权书”签署情况 | 建设、勘察、设计、施工、监理等单位是否签署“法定代表人授权书” | □符合 □不符合 | |
40 | “工程质量责任终身承诺书”签署情况 | 建设、勘察、设计、施工、监理等单位项目负责人是否签署“工程质量责任终身承诺书” | □符合 □不符合 | ||
结 果 统 计 | 建设单位 | 符合项不符合项 | |||
设计及图审单位 | 符合项不符合项 | ||||
施工单位 | 符合项不符合项 | ||||
监理单位 | 符合项不符合项 | ||||
检测机构 | 符合项不符合项 | ||||
两书签署情况 | 符合项不符合项 | ||||
合计 | 符合项不符合项 | ||||
检查组成员签字： 检查日期：
施工企业项目管理情况抽查表
单位 | 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 评价 | |
（一）施工企业质量行为 | |||||
施 工 企 业 | 1 | 企业质量管理体系 | 检查质量管理机构设置、人员配备及管理制度建立、和管理工作运行等 | □符合 □不符合 | |
3 | 建筑材料、构件和设备管理 | 检查材料、构件、设备采购、供应及日常管理 | □符合 □不符合 | ||
4 | 分包管理（含物质、设备、劳务等） | 检查合格分包商名录及考核管理 | □符合 □不符合 | ||
5 | 质量管理检查与验收评价 | 检查公司检查与验收记录 | □符合 □不符合 | ||
6 | 质量管理方法运用 | 检查“四新”运用、项目信息化管理、质量管理小组活动 | □符合 □不符合 | ||
7 | 制订质量标准或管理办法或实施手册 | 检查试点工作计划、方案及部署落实、推进等资料 | □符合 □不符合 | ||
工 程 项 目 | 8 | 项目质量管理体系 | 检查项目部组成文件；抽查项目管理层、操作层、关键工序岗位人员资格 | □符合 □不符合 | |
9 | 责任制度管理 | 抽查书面承诺制度落实；检查项目负责人履行质量责任规定 | □符合 □不符合 | ||
10 | 落实工程样板引路制度 | 检查现场是否设置图牌样板、（工序或工程）实物样板、工程模型 | □符合 □不符合 | ||
11 | 施工组织设计、施工方案、作业指导书编制、审批及执行情况 | 检查内容编制、审批、技术交底记录 | □符合 □不符合 | ||
12 | 建筑材料、构配件及设备管理 | 检查各类台帐、复验报告、设备档案 | □符合 □不符合 | ||
13 | 质量自检、互检、交接检、专项检查四检制落实 | 检查项目施工过程记录 | □符合 □不符合 | ||
14 | 质量检验（实测实量、施工试验、见证取样、实体检验） | 检查施工方案与记录、检测合同与报告的内容 | □符合 □不符合 | ||
15 | 质量验收（检验批、分项工程、分部工程、住宅分户、单位工程） | 检查验收记录资料 | □符合 □不符合 | ||
16 | 质量持续改进与创新 | 检查项目质量标准运用、不合格项原因分析、纠正改进措施的落实、质量缺陷评审记录 | □符合 □不符合 | ||
17 | 工程质量常见问题治理 | 检查施工组织设计（或施工方案）涉及内容与施工过程记录 | □符合 □不符合 | ||
18 | 工程资料管理 | 抽查项目技术标准管理；抽查技术资料（过程技术资料、竣工资料）真实性、追溯性、完整性与施工进度同步 | □符合 □不符合 | ||
19 | 工程质量创优管理 | 检查活动计划与方案落实一致性 | □符合 □不符合 | ||
（二）工程实体质量控制情况 | |||||
建筑结构质量 | 20 | 实测实量记录和检查记录的标识 | 检查现场结构实体上测量标识和工序作业验收标识 | □符合 □不符合 | |
21 | 建筑施工允许偏差的控制 | 现场复核结构实体质量验收检查项目主控项目指标与工程资料检验批记录 | □符合 □不符合 | ||
22 | 建筑结构细部节点构造做法 | 检查现场结构实体梁柱节点、剪力墙与梁（板）节点、砌体结构砌皮杆数控制与顶部处理、构造柱与圈梁在墙体中设置、水电安装构配件预留预埋 | □符合 □不符合 | ||
23 | 涉及项目施工工序质量管理标准 | 抽查钢筋混凝土中柱及剪力墙等钢筋绑扎、地下室及楼面梁板中后浇带设置、砌体工程中水电管线与线盒箱体预埋、楼层管道井安装等验收记录 | □符合 □不符合 | ||
24 | 涉及分部分项工程施工工艺标准 | 抽查地基基础工程、主体结构、门窗工程、屋面工程、钢结构工程、水电安装工程等涉及操作工艺、质量标准 | □符合 □不符合 | ||
25 | 结构工程隐蔽验收与实体质量检测 | 抽查楼层及轴线范围、或构件的检测项目的检测报告、验收记录 | □符合 □不符合 | ||
26 | 不合格项（工程）的处理 | 检查项目不合格（项）台帐、质量整改过程记录 | □符合 □不符合 | ||
27 | 成品保护 | 检查现场结构实体或构件的保护措施 | □符合 □不符合 | ||
结 果 统 计 | 工程质量行为 | 符合项 不符合项 | |||
实体质量控制 | 符合项 不符合项 | ||||
合计 | 符合项 不符合项 | ||||
检查人员签字： 检查日期：